2018年度企業(yè)質(zhì)量信用報告

濰坊英凱防水材料有限公司
二O一八年三月

第一部分報告前言

一、 報告編制說明

   本報告為濰坊英凱防水材料有限公司（以下簡稱為 “英凱防水”）2018年公開發(fā)布的《企業(yè)質(zhì)量信用報告》。本公司保證本報告中所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。  

報告組織范圍：濰坊英凱防水材料有限公司

報告時間范圍：2016年12月—2017年12月

報告發(fā)布周期：1次/年  

報告數(shù)據(jù)說明：報告內(nèi)所涉及數(shù)據(jù)來源于公司，數(shù)據(jù)真實、有效

二、企業(yè)高層致辭

以質(zhì)量求生存、以信譽促發(fā)展為方針，堅決落實企業(yè)質(zhì)量主體責(zé)任，嚴(yán)格遵守石油產(chǎn)品的相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)，始終以高于國家標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己，健全產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)追溯體系，切實履行企業(yè)質(zhì)量主體責(zé)任，依法承擔(dān)質(zhì)量損害賠償。為確保質(zhì)量誠信體系的有效運行，從制度上加以規(guī)范，從考核手段上加以落實約束，從質(zhì)量文化上加以引導(dǎo)，從努力改進和積極實施名牌戰(zhàn)略上加以提高和升華，大力營造和創(chuàng)建質(zhì)量誠信工作氛圍和體系，不斷努力提升公司產(chǎn)品的使用性能，切實服務(wù)用戶。質(zhì)量為基，誠信為本，英凱防水將一如既往努力踐行質(zhì)量第一、誠信經(jīng)營的社會責(zé)任，持續(xù)打造石油產(chǎn)品精品，向質(zhì)量求效益，以質(zhì)取勝。

三、企業(yè)簡介

濰坊英凱防水材料有限公司創(chuàng)建于2006年，公司占地面積10000平方米，公司擁有三條涂料生產(chǎn)線年生產(chǎn)涂料18000噸，5條SBS、APP改性瀝青防水卷材生產(chǎn)線， YK/FF115·120系列高分子聚乙烯丙綸(滌綸)防水卷材生產(chǎn)線一條；同時擁有自粘聚合物改性瀝青防水卷材，種植屋面用耐根穿刺防水卷材，全自動聚氯乙烯(PVC)防水卷材，公司現(xiàn)有職工155人，注冊資本為15838萬元，防水卷材年生產(chǎn)能力5000萬平方米；是集生產(chǎn)、科研、施工于一體的專業(yè)化新型防水材料生產(chǎn)企業(yè)。

本公司生產(chǎn)的“英凱”牌系列防水卷材，性能優(yōu)良，使用壽命長，適用范圍廣，安全、簡便、無污染，耐高、低溫性能好。能適用工業(yè)與民用建筑的房屋、地下室以及橋梁、停車場、屋頂、花園、游泳池、蓄水池、隧道等工程防水。  

濰坊英凱防水材料有限公司是山東省建材工業(yè)協(xié)會理事單位，已取得山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的工業(yè)生產(chǎn)許可證；取得山東質(zhì)量檢驗協(xié)會“向社會推薦新產(chǎn)品”證書，產(chǎn)品于2009年8月28日經(jīng)山東省經(jīng)貿(mào)委進行了新產(chǎn)品鑒定，被列入山東省新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)計劃。取得了山東省建設(shè)工業(yè)產(chǎn)品登記備案辦公室頒發(fā)的“備案證明”、“準(zhǔn)用證”，取得了青島市、濟南市、菏澤市、威海市、濰坊市、淄博市等建委“準(zhǔn)用證”，上海市和四川省“準(zhǔn)用證”。本公司被濰坊市工商局授予“重合同、守信用單位”；被壽光市消費者協(xié)會評為“消費者滿意單位”。在2011年被中華建材中國質(zhì)量檢驗協(xié)會評為“名優(yōu)企業(yè)”，被國家權(quán)威機構(gòu)檢測為合格產(chǎn)品，獲農(nóng)業(yè)部達(dá)標(biāo)證書，本企業(yè)已通過ISO9001-2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001-2004環(huán)境體系認(rèn)證和OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。本公司在2015年先后取得了防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級施工資質(zhì)和建筑施工安全生產(chǎn)許可證。

本公司以質(zhì)量求生存，以信譽拓發(fā)展，并提供完善的售后服務(wù)，真誠歡迎各界朋友光臨。

第二部分報告正文

一、企業(yè)質(zhì)量理念

一直以來，濰坊英凱防水材料有限公司遵循誠信、友好、合作、雙贏的營銷理念，堅持“質(zhì)量第一、信譽第一”的經(jīng)營宗旨，致力于為客戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，并與許多客戶有著長期的良好的合作關(guān)系。

在質(zhì)量管理體系建設(shè)的過程中，公司從采購源頭抓起，加強原材料控制，并通過加強過程控制、工藝改進、設(shè)備改造更新等手段提升產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)出滿足客戶需求的高品質(zhì)產(chǎn)品是企業(yè)的一貫追求，從不放棄對于社會責(zé)任的執(zhí)守和追求，使企業(yè)知名度和品牌的美譽度不斷得到提升。

二、企業(yè)質(zhì)量管理

（一）質(zhì)量管理機構(gòu)

為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，公司授權(quán)質(zhì)量副經(jīng)理為公司質(zhì)量管理體系的管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進。并授權(quán)科生產(chǎn)運行管理部為公司質(zhì)量管理體系的歸口管理部門，對質(zhì)量管理體系的運行情況實施監(jiān)督、檢查和考核。公司下設(shè)17個職能部室和6個車間，都設(shè)置了專兼職的質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，并在全公司范圍內(nèi)明確各級管理者及各崗位員工的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，明確了產(chǎn)品各環(huán)節(jié)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制和質(zhì)量改進，堅持不懈提高產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)不斷強化質(zhì)量意識，并通過開展QC小組活動、質(zhì)量效益提升、合理化建議、“質(zhì)量月”等群眾性質(zhì)量活動。充分調(diào)動全員參與的積極性致力于質(zhì)量建設(shè)和改進。

（二）質(zhì)量管理體系

公司于1999年就通過了ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2007年，70號A級、90號A級、110號A級三種瀝青產(chǎn)品通過了中交交通產(chǎn)品認(rèn)證，在此基礎(chǔ)上公司于2009年本著對投資人負(fù)責(zé)、對員工負(fù)責(zé)及社會責(zé)任的宗旨又通過了ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證和GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。公司的主導(dǎo)產(chǎn)品AH-70、AH-90、AH-110、AH-130重交通道路石油瀝青和100#甲、140號普通道路石油瀝青是修筑高速公路和高等級公路的優(yōu)質(zhì)材料，其中AH-90重交通道路石油瀝青于1995年被評為遼寧省名牌產(chǎn)品，1996年在遼寧省高新技術(shù)產(chǎn)品、專利產(chǎn)品評選中獲金獎。1996年公司與中國海洋石油總公司利用36－1油田環(huán)烷基低凝原油研制、生產(chǎn)的AH－90重交瀝青于1998年榮獲中國交通部科技進步三等獎，成為交通部推薦產(chǎn)品，公司連續(xù)多年被遼寧省評為AAA級信譽單位，被中國兵器工業(yè)集團公司評為安全生產(chǎn)先進單位。

質(zhì)量方針：

   立足客戶需求，創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，奉獻(xiàn)真誠服務(wù)，提升行業(yè)地位。

質(zhì)量目標(biāo)：

1.產(chǎn)品出廠合格率100%；

2.上級、外部質(zhì)量抽檢合格率100%；

3.產(chǎn)品工序間一次交驗合格率≥98%；

4.進廠原料質(zhì)量合格率100%；

5.顧客滿意率95%以上，顧客投訴處理率100%；

6.質(zhì)量損失率≤0.05%；

7.關(guān)鍵質(zhì)量控制點考核率100%；

8.重大（含）以上質(zhì)量問題為零。

質(zhì)量教育：

公司已建立了培訓(xùn)管理制度，制定年度培訓(xùn)計劃并組織實施，對相關(guān)的質(zhì)量教育培訓(xùn)有培訓(xùn)記錄。

質(zhì)量法規(guī)：

公司較好的執(zhí)行了質(zhì)量法律法規(guī)，目前尚無違法違紀(jì)記錄。

（三）質(zhì)量安全風(fēng)險管理

為進一步加強公司質(zhì)量工作，規(guī)范質(zhì)量事故管理，強化質(zhì)量事故應(yīng)急處置及處理，有效控制質(zhì)量事故，依據(jù)英凱防水《質(zhì)量事故管理辦法》，時刻識別產(chǎn)品的工藝設(shè)計和實現(xiàn)策劃階段、采購管理、設(shè)備管理、人力資源管理、產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品的檢查階段、產(chǎn)品檢驗階段、產(chǎn)品的售后服務(wù)和發(fā)生管理變更等過程中的質(zhì)量風(fēng)險點，從根本上杜絕質(zhì)量風(fēng)險的發(fā)生。上述各項風(fēng)險的處理和管控有專門的制度保證、專職的部門和領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、有標(biāo)準(zhǔn)的操作流程，迅速高效，把控有力。

對已發(fā)生的質(zhì)量事故，總結(jié)質(zhì)量事故教訓(xùn)，針對事故發(fā)生的原因，制定有效的糾正措施，防止類似事故的重復(fù)發(fā)生。形成事故調(diào)查報告，分析事故產(chǎn)生的深層原因，并組織實施糾正預(yù)防質(zhì)量改善活動。

三、質(zhì)量誠信管理

公司把質(zhì)量誠信建設(shè)擺在突出位置，推進質(zhì)量誠信體系建設(shè)，加強質(zhì)量誠信文化建設(shè)。

（一）質(zhì)量承諾

公司的質(zhì)量承諾是：嚴(yán)格貫徹質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，促進質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進，實現(xiàn)顧客滿意。

公司嚴(yán)格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，滿足顧客要求，杜絕虛假宣傳，堅決抵制失信違法行為，不侵害其它企業(yè)的合法權(quán)益，遵循公平、公開、公正的競爭原則，遵守市場規(guī)則，開展有序競爭，構(gòu)建誠信經(jīng)營、公平競爭的市場環(huán)境。

（二）運作管理

1. 設(shè)計和工藝管理

（1）生產(chǎn)計劃

生產(chǎn)計劃流程如下：

編制作業(yè)計劃 → 作業(yè)計劃下達(dá) → 生產(chǎn)組織協(xié)調(diào) →  瀝青產(chǎn)品生產(chǎn)

（計劃部）     （生產(chǎn)運行部）  （生產(chǎn)運行部）    （蒸餾車間）

↑                                              ↓

生產(chǎn)計劃下達(dá)瀝青產(chǎn)品儲存（油品車間）（計劃部）

↑                                              

銷售信息反饋←產(chǎn)品信息反饋 ←合格產(chǎn)品銷售 ← 產(chǎn)品質(zhì)量分析→不合格產(chǎn)品

（銷售公司）  （客戶）   （銷售公司） （質(zhì)檢部）   （調(diào)和）

2.生產(chǎn)管理

公司生產(chǎn)運行有生產(chǎn)運行管理部負(fù)責(zé)，主要是公司的生產(chǎn)計劃的下達(dá)、生產(chǎn)運行的協(xié)調(diào)、產(chǎn)品的過程控制和產(chǎn)品出廠質(zhì)量的監(jiān)管。

3.營銷管理

售前保障：英凱防水優(yōu)化合格供應(yīng)商、重視用戶所需的產(chǎn)品質(zhì)量和用戶感受，做到制度上規(guī)范產(chǎn)品管理，理念上提倡產(chǎn)品質(zhì)量管理，績效上考核產(chǎn)品質(zhì)量管理，切實保證用戶使用高品質(zhì)、高性能、高質(zhì)量的產(chǎn)品及服務(wù)。

售后保障：英凱防水為用戶提供產(chǎn)品檢驗合格證書，以確保用戶能使用公司的合格產(chǎn)品。公司保證出廠的產(chǎn)品均按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗，產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢測均有質(zhì)量記錄和檢測資料。不合格產(chǎn)品絕不出廠。公司承諾嚴(yán)格按合同要求交貨期按時交貨，對于用戶提出關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)方面的異議，公司保證在接到用戶提出異議后24小時內(nèi)做出處理意見。若需現(xiàn)場解決的，保證派出銷售人員和專業(yè)技術(shù)人員，并做到質(zhì)量問題不解決不撤離、客戶不滿意不撤離，對用戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題及處理結(jié)果予以存檔。

四、質(zhì)量管理基礎(chǔ)

英凱防水一貫以來視產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)的生命，公司建立了全面的生產(chǎn)過程監(jiān)控、外購原材料檢測、產(chǎn)品出廠檢驗、售后服務(wù)機制， 并通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、健康安全環(huán)境管理體系認(rèn)證。公司從企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理、認(rèn)證管理、檢驗檢測管理等方面全方位對質(zhì)量工作進行管控。

（一）認(rèn)證管理

公司1999年通過ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，貫徹認(rèn)證工作的開展實施，每年實施監(jiān)督審查，持續(xù)改進完善，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)改造，提升核心技術(shù)，促進技術(shù)改革與創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)進步。

英凱防水三體系認(rèn)證證書

（三）檢驗檢測管理

公司設(shè)立質(zhì)量檢測中心，公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和控制，在檢驗檢測管理方面，公司嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的管理手冊中的各項規(guī)定，對出廠產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行餾出口檢測、罐儲瀝青檢測和成品檢測。產(chǎn)品檢測各個過程均應(yīng)形成記錄，記錄除了記錄分析結(jié)果外，還記錄分析時間、分析人等信息，使產(chǎn)品檢測具有可追溯性。對出場的產(chǎn)品還規(guī)定復(fù)檢制度，保證產(chǎn)品出廠合格率100%。形成了多層面對產(chǎn)品質(zhì)量的控制網(wǎng)絡(luò)，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。

五、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

公司堅持弘揚“立足客戶需求，創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，風(fēng)險真誠服務(wù)，提升行業(yè)地位”的質(zhì)量方針、以“嚴(yán)格貫徹質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，促進質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進，實現(xiàn)顧客滿意”的質(zhì)量承諾。公司始終如一地追求以質(zhì)取勝，一貫視產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)的生命，全面提高公司產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性及質(zhì)量，持續(xù)提升公司品牌價值，努力生產(chǎn)出中國最優(yōu)質(zhì)的道路石油瀝青，為全球用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，從而更好地實現(xiàn)為企業(yè)創(chuàng)效益并促進公司核心競爭力的增強，為公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展做好了支撐。

（一）產(chǎn)品質(zhì)量水平

公司通過QHSE體系建設(shè)和持續(xù)改善，綜合利用QC工具、質(zhì)量改進活動提升質(zhì)量管理水平。近幾年均實現(xiàn)“產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%，產(chǎn)品一次交檢合格率92%以上，顧客滿意度95%以上”的質(zhì)量目標(biāo)。產(chǎn)品實施過程受控，質(zhì)量穩(wěn)定，滿足適用法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)滿意。

通過銷售人員的問卷調(diào)查、日?；卦L報告、定期調(diào)查和專項調(diào)查進行顧客滿意度的統(tǒng)計分析，近三年來顧客的滿意度水平均保持在98%以上，表明公司對顧客綜合服務(wù)水平的成熟和穩(wěn)健。公司一直重視并致力于客戶滿意度的持續(xù)改進。

（二）產(chǎn)品售后責(zé)任

售后服務(wù)是產(chǎn)品銷售的工作延伸，用戶的滿意是我們前進的動力，積極主動地為用戶提供各類溝通渠道。公司組織有關(guān)部門定期對客戶進行回訪，通過電話溝通、客戶調(diào)查表、走訪等方式獲得客戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量等各方面信息，經(jīng)過匯總整理形成《客戶意見調(diào)查分析報告》，作為公司持續(xù)改進的依據(jù)，使客戶獲得******的 滿意。完善的銷售體系，良好的售后服務(wù)，達(dá)到客戶投訴處理率100%，客戶啊滿意度95%以上的質(zhì)量目標(biāo)。

（三）企業(yè)社會責(zé)任

公司忠誠履行國有企業(yè)政治、經(jīng)濟和社會三大責(zé)任，積極參與社會公益事業(yè)，積極探索以價值增長為核心的企業(yè)持續(xù)有效較快發(fā)展之路。在為客戶提供優(yōu)良瀝青、為社會創(chuàng)造物質(zhì)財富的同時，追求企業(yè)經(jīng)濟價值、政治價值和社會價值的增長，真誠守信地回報社會，確保企業(yè)基業(yè)長青。

公司每年向扶貧對象捐助30萬元，幫助他們走上致富之路。

長期以來，公司持續(xù)有效發(fā)展，得益于區(qū)域經(jīng)濟的全面發(fā)展和各級地方政府的大力支持，公司通過積極落實省定點扶貧幫扶工作，與困難地區(qū)及家庭結(jié)對幫扶、捐資助學(xué)，一方面以資金幫助，另一方面以興業(yè)支持，為貧困地區(qū)修路辦企業(yè)提供支助，既贈予“魚”，又傳授“漁”，積極幫助貧困地區(qū)努力脫貧致富。在企業(yè)所在地創(chuàng)建全國文明城市活動中，扮演領(lǐng)頭羊角色，攜手地方企業(yè)一道出力做貢獻(xiàn)，積極回報社會，努力帶動地方經(jīng)濟發(fā)展，將每一次社會公益活動展示為塑造良好企業(yè)形象的重要窗口，積極與社會分享發(fā)展機遇和企業(yè)價值，實現(xiàn)合作共贏。

（四）質(zhì)量信用記錄

1999年獲得了質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、2008年獲得職業(yè)健康安全認(rèn)證證書和環(huán)境認(rèn)證證書，至今一直有效持有證書，并不斷擴展證書覆蓋的產(chǎn)品范圍。

通過不斷推進質(zhì)量管理體系有效運行，產(chǎn)品設(shè)計、采購、生產(chǎn)制造、檢驗等各環(huán)節(jié)均得到了有效的管控，產(chǎn)品質(zhì)量水平得到不斷提升。先后榮獲“優(yōu)秀認(rèn)證產(chǎn)品”、“******客戶榮譽獎”等榮譽稱號。增加了公司的信譽度和知名度，樹立了良好的企業(yè)形象。

六、報告結(jié)束語

在激烈的國內(nèi)外瀝青及防水涂料市場競爭中，英凱防水想要立于不敗之地，在很大程度上取決于企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，取決于企業(yè)核心技術(shù)和自主創(chuàng)新能力，取決于品牌的培育和發(fā)展。進一步開展質(zhì)量振興工作，對我們推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進經(jīng)濟增長具有重大的意義。

質(zhì)量誠信體系建設(shè)是一項長期的、系統(tǒng)的工作任務(wù)。英凱防水將不斷完善質(zhì)量誠信體系建設(shè)的規(guī)章制度，鞏固質(zhì)量誠信建設(shè)所取得的成效，建立長效機制，科學(xué)實施，常抓不懈。

                濰坊英凱防水材料有限公司

                 二○一八年七月